معلومات عامة

تأسست كليتنا في 23 يونيو 2012 تحت مسمى كلية الإلهيات، وقد واصلت خدماتها بين عامي 2017–2024 تحت اسم كلية العلوم الإسلامية، ثم عادت اعتبارًا من 02 أغسطس 2024 إلى مسماها السابق «كلية الإلهيات» واستمرت في تقديم خدمات التعليم والتدريس. تقدم كليتنا تعليمًا بنسبة 30٪ باللغة العربية، ويوجد بها سنة تحضيرية إلزامية لتعليم اللغة العربية تسبق مدة الدراسة النظامية البالغة أربع سنوات. ومنذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2024 بلغ عدد خريجيها 1053 خريجًا، ويبلغ عدد طلابها النشطين حاليًا حوالي 1350 طالبًا.

وحتى نهاية عام 2024 يعمل في كليتنا 5 أساتذة، و6 أساتذة مشاركين، و22 أستاذًا مساعدًا (دكتور)، و5 محاضرين، و6 باحثين مساعدين، بإجمالي 44 عضو هيئة تدريس مثبتين، إضافة إلى 4 أساتذة مساعدين (دكتور) من جنسيات أجنبية، ليبلغ مجموع الكادر الأكاديمي 48 عضوًا.

١-معايير بيئة الرقابة

• مجلس متابعة وتوجيه الرقابة الداخلية
• لجنة الرقابة الداخلية

-KOS1لقيم الأخلاقية والنزاهة

• التشريعات الأخلاقية
• مصادر معلومات القيم الأخلاقية (ملحق-1)
• الدليل الأخلاقي (مجلس أخلاقيات الموظفين العموميين)
• لائحة أخلاقيات البحث العلمي والنشر في مؤسسات التعليم العالي
• توجيه جامعة دوملوبينار لأخلاقيات البحث العلمي والنشر
• دليل الرقابة الداخلية في القطاع العام
• عقد أخلاقيات الموظفين العموميين ومبادئ السلوك الأخلاقي (ملحق-2)
• نموذج تدريب القيم الأخلاقية / نموذج مشاركة الموظفين في التدريب (ملحق-3)

KOS2- الرسالة والرؤية، الهيكل التنظيمي والمهام

• الرسالة والرؤية
• الهيكل التنظيمي
• توصيف مهام الوحدة (ملحق-4)
• توصيف مهام الموظفين (ملحق-5)
• قائمة توزيع مهام الموظفين (ملحق-6)
• نموذج تحديد المهام الحساسة (ملحق-7)
• قائمة المهام الحساسة (ملحق-8)
• جدول معايير الخدمات (ملحق-9)
• جدول جرد الخدمات (ملحق-10)

KOS3- كفاءة الموظفين وتقييم الأداء

• لائحة التدريب أثناء الخدمة بجامعة كوتاهية دوملوبينار
• لائحة الموارد البشرية
• لائحة أكاديمية الموظفين
• لائحة المكافآت
• برنامج تجديد إجراءات تبادل معلومات الموظفين
• نموذج تحليل احتياجات تدريب الموظفين (ملحق-11)
• نموذج تقييم أداء الموظفين الإداريين (ملحق-12)
• نموذج مشاركة الموظفين في التدريب (ملحق-3)

KOS4- تفويض الصلاحيات

• كتيّب تفويض الصلاحيات والتوقيع
• لائحة إجراءات المراسلات وصلاحيات التوقيع
• نموذج تفويض صلاحية التوقيع (ملحق-13)
• نموذج تفويض الصلاحيات (ملحق-14)
• نموذج تسليم واستلام المهام (ملحق-15)

٢- تقييم المخاطر

• نموذج متابعة المؤشرات التي تتحمل الوحدة مسؤوليتها ضمن الخطة الاستراتيجية

RDS1- التخطيط والبرمجة

• فريق عمل مخاطر الوحدة (ملحق-16)
• أهداف وغايات الوحدة
• الخطة الاستراتيجية لجامعة دوملوبينار 2024–2028
• نماذج متابعة وتقييم أداء الخطة الاستراتيجية (ملحق-17)
• تقارير أنشطة الوحدة
• برنامج الأداء لعام 2025 لجامعة كوتاهية دوملوبينار

RDS2- تحديد المخاطر وتقييمها

• وثيقة استراتيجية المخاطر لجامعة دوملوبينار / دليل تقييم المخاطر
• نموذج تحديد المخاطر والتصويت (ملحق-18)
• المخاطر المحددة (ملحق-19)
• العوامل التي تزيد المخاطر (ملحق-20)
• نموذج تسجيل المخاطر (ملحق-21)
• خريطة المخاطر وجدول الدرجات (ملحق-22)
• جدول جرد المخاطر (ملحق-23)
• تقرير المخاطر الموحد (ملحق-24)
• جدول خطة عمل المخاطر (ملحق-25)
• فريق عمل خطة عمل المخاطر (ملحق-26)

٣-معايير أنشطة الرقابة

KFS1- استراتيجيات وأساليب الرقابة

• استراتيجيات وأساليب الرقابة (ملحق-27)

KFS2- تحديد الإجراءات وتوثيقها

• الإجراءات المعدة على مستوى الوحدة
• الإجراءات المعدة على المستوى المؤسسي
• نماذج الموظفين
• سير العمل في الشؤون الإدارية
• سير العمل في شؤون الطلاب
• سير العمل في الشؤون المالية

KFS3- فصل المهام

• فصل المهام (ملحق-28)
• لجان المشتريات (ملحق-29)
• لجان الفحص والاستلام (ملحق-30)

KFS4- الرقابة الهرمية

• قائمة الرقابة الهرمية (ملحق-31)

KFS5- استمرارية الأنشطة

• نموذج تقرير تسليم المهام (ملحق-32)
• نموذج تسليم واستلام المهام (ملحق-33)
• نموذج متابعة الأعمال بالإنابة (ملحق-34)
• نموذج قائمة التعيين المزدوج (ملحق-35)
• قائمة الموظفين البدلاء (ملحق-36)

KFS6- ضوابط نظم المعلومات

• جرد نظم المعلومات المستخدمة (ملحق-37)
• تعهد صلاحيات الوصول (ملحق-38)

٣-نظم المعلومات

BİS1- المعلومات والاتصال

• معلومات الاتصال بموظفي الوحدة
• اكتب لنا (كيفية الوصول)
• الفعاليات المخطط لها / المنفذة

BİS2- التقارير – تقارير أنشطة الوحدة

• تقرير أنشطة عام 2023
• تقرير أنشطة عام 2024
• التقارير العمودية
• التقارير الأفقية

BİS3- نظام الأرشفة وحفظ الملفات (نظام إدارة الوثائق الإلكترونية – الأرشيف محدث ومنظم)

• خطة الملفات القياسية ذات مدد الحفظ
• لائحة جامعة كوتاهية دوملوبينار للتحقيق الأمني والبحث الأرشيفي

BİS4- الإبلاغ عن الأخطاء والمخالفات والفساد

• آليات الإبلاغ عن الأخطاء والمخالفات والفساد
• البريد الإلكتروني للوحدة (ilahiyat@dpu.edu.tr)
• اكتب لنا
• نموذج الرأي والاقتراح والشكوى (ملحق-39)
• محضر رسمي (ملحق-40)

٥-المتابعة

İS1- تقييم الرقابة الداخلية

• دليل متابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية
• نموذج تقييم الرقابة الداخلية (ملحق-41)
• خطة العمل للتوافق مع معايير الرقابة الداخلية
• تقرير التقييم الداخلي للوحدة
• نتائج استبيان رضا أصحاب المصلحة الداخليين / تقارير تقييم الاستبيانات
• نتائج استبيان رضا أصحاب المصلحة الخارجيين / تقارير تقييم الاستبيانات

İS2- التدقيق الداخلي

• نتائج وحدة التدقيق الداخلي ونموذج التحسينات المنفذة
• خطط عمل التدقيق الداخلي